根据区委巡察工作统一部署，2025年7月14日至8月29日，区委第一巡察组对区审计局党组开展了巡察。并于11月12日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组履行巡察整改主体责任情况

（一）提高政治站位，压实整改责任。局党组深入贯彻落实习近平总书记关于湖北工作、巡视巡察工作、审计工作的重要讲话和指示批示精神，召开专题研究部署巡察整改工作，制定巡察整改方案，明确整改措施。

（二）加强组织领导，明确整改任务。局党组书记认真履行第一责任人职责，牵头组建整改工作领导小组和工作专班，全面统筹、全程督办、全力推进；班子成员落实“一岗双责”，抓好分管领域的整改工作，形成“一把手”负总责、班子成员分工负责、各股室具体落实，上下贯通、左右协同的整改工作格局。

（三）狠抓责任落实，务求整改实效。局党组对照巡察反馈问题清单，严格实行“清单化管理、项目化推进、销号式验收”，强化全程督查督办，定期调度整改进展；坚持整改一个、验收一个、销号一个、巩固一个，确保整改不留死角，切实将整改成效转化为审计工作高质量发展动力。

二、巡察反馈问题整改落实情况

1.关于“学习有欠缺，学用结合不紧密”的问题

整改情况：一是修订完善中心组学习制度，规范学习管理。二是强化理论学习，通过局党组理论学习中心组、党组会、支部主题党日、“三会一课”等多种形式开展深入学习，不断增强履职尽责的政治自觉和行动自觉。三是进一步健全“提升年”行动方案，不断完善工作机制。

2.关于“审计工作统筹谋划不够科学”的问题

整改情况：一是科学谋划审计项目，重点加大民生领域项目和二级预算单位预算执行及财政财务收支审计力度。二是制定审计项目进度管理办法，实行“红黄绿”三色管理，加强计划项目督办调度，提升审计质效。

3.关于“研究型审计不够全面深入”的问题

整改情况：一是健全研究型审计工作机制，印发研究型审计工作实施方案，建立“审计项目+研究课题”双驱动模式，推动审计与研究同部署、同推进、同落实。二是深化审计成果转化运用，围绕农业社会化服务、乡镇食堂管理、污水处理费征收、医保基金等领域撰写报送审计专报6篇，持续提升审计参谋服务实效。

4.关于“推动内审机构发挥作用不够有力”的问题

整改情况：一是开展座谈交流与宣讲培训。与企业联合开展审企共建座谈交流，召开多部门参加的内审工作宣讲培训会，提升工作意识和能力。二是稳步推进内审调研指导与法治宣传，逐步规范内审工作机制。三是完善制度体系，制定出台内审工作指引，指导责任单位健全内部审计制度体系。

5.关于“审计业务质效不够明显”的问题

整改情况：一是强化审计质量管控。制定出台审计项目复核审理办法，严格落实三级复核责任，探索研究型审理模式，依法规范审计执法。二是开展项目质量检查，梳理方案、证据、文书、程序等问题，并督促全面整改、彻底整改。

6.关于“运用大数据参与审计还不够深”的问题

整改情况：一是强化人才培育，支持业务骨干参加审计计算机考试，筑牢技术根基，专业队伍持续壮大。二是成立数字化审计攻坚小组，印发通知征集数据审计创新案例，推动在重点领域深化大数据应用，营造良好应用氛围。三是聚焦案例学习，组织学习大数据审计典型案例，钻研方法技巧，促进学用结合，提升数字化审计实战水平。

7.关于“健全落实审计整改制度不到位”的问题

整改情况：一是完善审计整改工作机制，制定审计整改工作办法，并印发实施。二是建立审计整改台账常态化报送制度，强化督促整改力度。三是落实整改公告制度，及时网上公开，接受社会监督。

8.关于“审计项目廉政回访未做到应访尽访”的问题

整改情况：一是修订完善审计项目廉政回访制度，成立廉政回访小组，明确小组成员及其工作职责，确保廉政回访全覆盖。二是落实廉政回访制度，对2025年组织实施的审计项目开展廉政回访，切实做到了应访尽访。三是追责问责2人。

9.关于“履行全面从严治党主体责任扛得不够牢”的问题

整改情况：一是深化全员廉政教育，通过集体廉政谈话、观看警示教育片、撰写心得体会等方式，持续筑牢廉洁自律思想防线。二是规范开展“一案一教”，召开违纪案例警示教育大会，支部书记讲授廉政党课，切实强化警示教育实效。三是追责问责3人。

10.关于“财务支出附件不全”的问题

整改情况：一是修订完善“三重一大”决策事项实施细则。二是集中学习会计准则，进一步明确财务支付的相关要求。三是加强内控制度，严格按照“三重一大”决策事项实施细则执行，加强财务审核把关，杜绝此类问题发生。四是追责问责4人。

11.关于“执行民主集中制不到位”的问题

整改情况：一是规范民主议事，修订完善“三重一大”决策事项实施细则，严格落实班子成员会前充分酝酿、会上逐一发表意见的要求，杜绝简单附议或表态，确保决策科学化、民主化。二是强化主动监督意识，局党组召开“三重一大”事项会议前，主动邀请区纪委监委派出第一纪检监察组到会监督。

12.关于“基层党组织不健全”的问题

整改情况：一是规范退休党员管理。经局党组及退休干部支委会研究，将经责中心退休党员纳入局机关退休干部党支部统一管理，并成立经责中心党小组。二是抓实支部建设工作。利用支部主题党日集中学习基层党组织选举工作条例，明确换届要求，同步建立党支部换届工作台账，厘清时间节点，做好换届提醒，确保规范有序推进。三是追责问责3人。

13.关于“‘三会一课’落实不到位”的问题

整改情况：一是修订完善“三会一课”制度，进一步明确了支部党员大会、支部委员会、党小组会及党课召开的频次、程序和要求。二是严格规范局系统“三会一课”规定动作，细化流程、补齐短板，同步完善各类会议记录，确保会议开展合规、记录完整。三是追责问责4人。

14.关于“支部主题党日活动开展不规范”的问题

整改情况：一是在局系统联合支部主题党日活动中，集中学习了支部主题党日工作指引，进一步明确了主题主题党日活动要求。二是修订完善“三会一课”制度，进一步明确了“三会一课”规定动作、记录标准及会议纪律。三是追责问责4人。

15.关于“发展党员工作不规范”的问题

整改情况：一是加强政策学习，规范发展党员程序。在支部主题党日集中学习发展党员手册，进一步熟练掌握发展党员相关程序。二是明确工作要求，严肃会议记录管理。督促支部规范会议记录，明确今后发展党员工作要求，杜绝出现同类问题。三是追责问责4人。

16.关于“党费收缴不规范”的问题

整改情况：一是规范党费收缴标准。及时对局系统在职及退休党员党费收缴标准进行了认真核算，并更新党费收缴台账。二是及时补交党费95.50元，并按相关程序上缴党费管理账户。三是追责问责3人。

17.关于“选人用人及担当作为方面有不足”的问题

整改情况：一是专题学习干部选拔任用政策，规范执行程序。二是加强对二级单位干部工作指导监督，规范考察任职全流程。三是整理完善干部人事档案，规范因私出国（境）证件管理。四是制定审计干部选育管用制度及培养选拔方案，修订激励担当作为实施办法，不断健全激励与容错机制，提升干部队伍建设水平。

三、下一步工作打算

（一）举一反三，筑牢闭环。持续紧盯巡察整改各项任务，进一步从严从实推进反馈问题整改到位、落实落细、见底清零。对已完成的整改任务常态化开展“回头看”，全面排查薄弱环节，坚决防范问题反弹回潮。

（二）建章立制，严堵疏漏。坚持问题导向深挖根源，对现有内部管理制度全面梳理检视、严格落地执行，确保刚性约束落地见效；对制度空白和薄弱环节加快补齐完善，以审计内控思维健全管人、管事、管权长效机制，从源头防范廉政风险和管理隐患。

（三）督责问效，压实履职。坚持将巡察整改与审计队伍建设深度融合，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，把巡察整改成效、审计履职表现纳入干部日常考核管理，健全考评运用机制，压实岗位责任，充分激发全体审计干部担当作为、干事创业的内生动力，锻造忠诚干净担当的高素质审计铁军。

欢迎广大干部群众对集中整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0710-2828575。邮政信箱：襄阳市襄州区交通北路75号（邮编441104）；电子信箱：383706446@qq.com。

中共襄阳市襄州区审计局党组

2026年4月27日