附表1
2018年收支预算表
							单位:万元
收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资  金  来  源
				一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.其他资金
一.一般公共预算拨款（补助）	665.67	一、基本支出	590.87	590.87	0	0	0	0
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	455.16	455.16
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	23.91	23.91
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	111.8	111.8
五.经营收入(事业)		二、项目支出	454.61	454.61	0	0	0	0
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	379.81	379.81
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	0
八.其他收入	379.81	3、部门专项项目支出（已细化）	74.8	74.8
		4、部门专项项目支出（未细化）	0
		三、经营支出（事业）	0
		四、上缴上级支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
本年收入合计	1045.48	本年支出合计	1045.48	1045.48	0	0	0	0
九.上年结转		六、年终结转
十.用事业基金弥补收支差额
收入总计	1045.48	支出总计	1045.48	1045.48	0	0	0	0

 

附表2
2018年收入预算表
											单位:万元
科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源
			一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.经营收入	六.上级补助收入	七.附属单位上缴收入	八.其他收入	九.上年结转	十.用事  业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	1045.48	665.67	0	0	0	0	0	0	379.81	0	0
20111	纪检监察事务	1045.48	665.67	0	0	0	0	0	0	379.81	0	0
2011101	行政运行	590.87	590.87
2011102	一般行政管理事务	454.61	74.8							379.81
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	66.63	66.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.78	8.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26
221	住房保障支出	34.71	34.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.71	34.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.71	34.71
	合计	1045.48	665.67	0	0	0	0	0	0	379.81	0	0

 

 

附表3
2018年支出预算表
											单位:万元
科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出（事业）	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出（已细化）	4、部门专项项目支出（未细化）
201	一般公共服务支出	1045.48	455.16	23.91	111.8	379.81	0	74.8	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1045.48	455.16	23.91	111.8	379.81	0	74.8	0	0	0	0
2011101	行政运行	590.87	455.16	23.91	111.8
2011102	一般行政管理事务	454.61				379.81		74.8
208	社会保障和就业支出	66.63	0	66.63	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	66.63	0	66.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.78		8.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85		57.85
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	0	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.4	0	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.14		23.14
2101103	公务员医疗补助	14.26		14.26
221	住房保障支出	34.71	0	34.71	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.71	0	34.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.71		34.71
	合计	1045.48	455.16	23.91	111.8	379.81	0	74.8	0	0	0	0

 

 

附表4
2018年财政拨款收支预算表
		单位:万元
收    入		支    出
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款（补助）	665.67	一、基本支出	590.87
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	455.16
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	23.91
		3、商品和服务支出	111.8
		二、项目支出	74.8
		1、经常性专项业务费支出
		2、一次性项目支出
		3、部门专项项目支出（已细化）	74.8
		4、部门专项项目支出（未细化）
		三、上缴上级支出
		四、对附属单位补助支出
收入总计	665.67	支出总计	665.67

 

 

附表5
2018年一般公共预算拨款支出预算表
		单位:万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
类款项
201	一般公共服务支出	452.13	74.8
20111	纪检监察事务	452.13	74.8
2011101	行政运行	377.33
2011102	一般行政管理事务	74.8	74.8
208	社会保障和就业支出	66.63
20805	行政事业单位离退休	66.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4
21011	行政事业单位医疗	37.4
2101101	行政单位医疗	23.14
2101103	公务员医疗补助	14.26
221	住房保障支出	34.71
22102	住房改革支出	34.71
2210201	住房公积金	34.71
	合计	590.87	74.8
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附表6
2018年政府性基金拨款支出预算表
		单位:万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
×××
×××××
×××××××
	合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附表7
2018年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
	单位:万元
项   目	合  计
一、工资福利支出	455.16
基本工资	145.06
津贴补贴	172.23
社会保障缴费	80.99
绩效工资	12.09
其他工资福利支出	44.79
二、商品和服务支出	111.8
定额公用经费
水费
电费
物业管理费
会议费
公务接待费
工会经费
公务用车运行维护费
……………
……………
……………
其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助	23.91
离休费	9.65
生活补助	0
救济费
医疗费	14.26
住房公积金	0
其他对个人和家庭的补助支出
总计	590.87

 

 

附表8
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位:万元
项目	本年预算数
合计	150
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	70
3、公务用车费	80
其中：（1）公务用车运行维护费	70
（2）公务用车购置费